Procedimentar o passo a passo para aprovação de Ordem de Compra no Sistema Sapiens.

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Para acessar a Tela de Aprovação, deve-se seguir o caminho abaixo (Figura 1):

Suprimentos – Gestão de compras – Ordem de Compra – Agrupada

Ou clicar no caminho favoritado

Figura 1 – Caminho de acesso da Tela de OC

Quando entrar na tela de ordem de compra, teclar TAB para gerar o próximo nº de Ordem de Compra.

Figura 2 – OC em branco

Preencher fornecedor, condição de pagamento e se necessário, observação.

*Clicando na lupa o sistema era listar as opções disponíveis para aquele respectivo campo.

Figura 2 – Informações na OC

Se OC - aba Produtos Se OS - aba Serviços

• Inserir o código do produto ou serviço,
• Conforme o código inserido o complemento será preenchido automaticamente, porém é possível complementar a descrição.
• Preencher a quantidade e o preço unitário do item.
• Após preencher os itens, clicar em processar no canto superior direito.

Figura 3 – Informações do Produto/Serviço

Figura 4 – Lista de serviços

Após o processamento da OC, inserir informações sobre número do projeto, sua fase e C.Custo. 

Se houver rateio, preencher na parte inferior

Com as informações preenchidas, clicar em ok no canto inferior esquerdo.

Figura 5 – Informações do Projeto e Rateio

Com a ordem de compra preenchida, clicar em processar e em imprimir.

Figura 6 – Processamento da OC

Figura 7 – OC Impressa

Neste relatório é gerada a Ordem de Compra informada (integrado com CRTI).

Área: S – Suprimentos Gestão: SC – Compras

Processo: OC – Ordem de Compra Número: 154

Verificar exemplificação conforme Figura e Figura 1G.

Figura 8 – Relatório SCOC154 - entrada de dados

Figura 1 – Relatório Espelho de Ordem de Compra

Neste relatório são listadas as Ordens de Compra de um Centro de Custo específico, com a respectiva Nota fiscal e fornecedor, contendo as informações de valor da OC, valor da NF, valor em aberto, vencimento, valor pago e data do pagamento de cada uma.

Área: S – Suprimentos Gestão: SC – Compras

Processo: OC – Ordem de Compra Número: 908

Verificar exemplificação conforme Figura 10 e Figura 11.

Figura 10 – Relatório SCOC908 - entrada de dados

Figura 11 – Relatório Ordem de Compra x Nota fiscal x Pagamentos

Neste relatório são listadas as Ordens de Compra de um Centro de Custo específico, inserindo o Centro de Custo de Produção.

Área: S – Suprimentos Gestão: SC – Compras

Processo: OC – Ordem de Compra

Número: 142

Verificar exemplificação conforme Figura 2 e

Figura.

Figura 2 – Relatório SCOC142 - entrada de dados

Figura 13 – Relatório de Ordem de Compra por Centro de Custos